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原彝良县地方税务局2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-25

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原彝良县地方税务局2017年度部门决算

第一部分原彝良县地方税务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分原彝良县地方税务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行税收法律、法规、规章及政策规定，组织实施本县地方税收征收管理。

2、拟定本县地方税收发展规划和年度工作计划并组织实施。组织税收宣传工作。

3、负责本县地方税收的征收管理、税源管理、纳税评估和稽查工作。负责税收票证的管理工作。

4、负责基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费的征收。负责残疾人就业保障金的征收。

5、负责规定权限范围内地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

6、贯彻执行纳税服务管理制度和规范，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务。

7、负责对本局税收执法活动和内部行政管理的监督检查。

8、负责本局的信息化建设、管理工作。

9、按照干部管理权限，负责本局干部队伍的管理监督，开展离退休干部服务工作。

10、承办昭通市地方税务局和乐动体育平台交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年总体思路是：全面贯彻党的十九大系列会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应税收新常态，坚持地税工作总目标、总要求和“三个双”治税理念，认真贯彻落实深化国税、地税征管体制改革方案，深入推进税收现代化，以全市“六大战略”部署为引领，充分发挥税收职能作用，更好服务经济发展新常态，奋力推动全市地税事业迈上新台阶，为服务全市经济社会发展、全面建成小康社会作出新贡献。

2017年，我单位将重点抓好以下几个方面的工作

（一）以组织收入为中心，确保完成预期目标。

（二）以税收改革为主线，助推经济社会发展。

（三）以依法治税为统领，规范税收执法行为。

（四）以群众满意为目标，丰富纳税服务内涵。

（五）以队伍建设为根本，增强地税发展后劲。

（六）以廉政建设为抓手，持续推进作风转变。

（七）以挂钩扶贫为载体，切实履行社会责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入原昭通市地税系统2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位13个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昭通市地方税务局（本级）

2.昭通市昭阳区地方税务局

3.鲁甸县地方税务局

4.巧家县地方税务局

5.盐津县地方税务局

6.大关县地方税务局

7.永善县地方税务局

8.绥江县地方税务局

9.镇雄县地方税务局

10.彝良县地方税务局

11.威信县地方税务局

12.水富县地方税务局

13.昭通市地方税务局直属征收分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位定编人员数为64人，其中：行政部份编制为41人、事业部份编制为21人,工勤人员编制2人. 年初在职职工人数为65人，离退休人员为19人，其中：正常退休人员19人；年末在职职工人数为65人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

（因数据均为四舍五入保留小数点后两位，部分数据分总关系会有0.01万元的误差，特此说明）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

原彝良县地方税务局2017年度收入合计1521.24万元。其中：财政拨款收入1211.5万元，占总收入的79.64%；其他收入309.74万元，占总收入的20.36%。2016年度收入合计1393.33万元，财政拨款收入1062.78万元，占总收入的76.28%，其他收入330.55万元，占总收入的23.72%。2017年较2016年总收入合计增长127.91万元，其中财政拨款收入增长148.78万元。2017年增长的主要是财政拨款收入，主要原因是人员经费的刚性需求增加：一是机关工作人员基本工资标准增资，二是省财政厅拨入的公用及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

原彝良县地方税务局2017年度支出合计1454.56万元。其中：基本支出1295.25万元，占总支出的89.05％；项目支出159.32万元，占总支出的10.95％。2016年度支出合计1351.9万元，其中基本支出1214.5万元，占总支出的89.84%；项目支出137.4万元，占总支出的10.16%。与上年对比2017年支出增长102.66万元,其中基本支出增长80.75万元，项目支出增长21.92万元。增长主要原因是人员工资和津贴的上调。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障彝良县地方税务局正常运转的日常支出1295.25万元。与上年对比增长了80.75万元,主要原因是人员工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障彝良县地方税务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.32万元。与上年对比增长了21.92万元,主要原因是2017年度有对个人和家庭的补助支出。项目支出主要包括信息化运行维护资金、社保征收管理经费、教育培训费、信息化建设经费、税法宣传经费、三代税款手续费、设备购置费、征管业务费、税政管理经费、税务征管改革经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原彝良县地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1212.34万元,占本年支出合计的83.35%。与上年对比增加149.54万元,主要原因是由于政策调整带来的人员增资等刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出995.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于正常运转的日常支出和为完成特定工作任务的税收事务方面支出；

2.社会保障和就业支出109.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于支付机关事业养老保险缴费100.33万元，退休人员公用开支0.86万元，职业年金缴费3.29万元，开展社会保险缴费、残保金等征收相关工作的征收经费开支5万元；

3.医疗卫生与计划生育支出38.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于缴交干部职工的医疗保险等费用支出；

4.住房保障支出68.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳干部职工住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

原彝良县地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.57万元，支出决算为5.63万元，完成预算的85.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元，完成预算的84.58%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的95.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为行政成本控制，节约成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.2万元，下降17.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.17万元，下降18.99%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降4.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是非公务用车情况取消，降低了车辆运维费成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，占88.63%；公务接待费支出0.64万元，占11.37%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元.
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出4.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于彝良县地方税务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费支出0.64万元。其中：
国内接待费支出0.64万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次64人。主要用于跨地区税务部门之间的税收征管、以及同外单位工作交流等方面的公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
原彝良县地方税务局2017年机关运行经费支出144.43万元，与上年对比增长33.43万元,主要由于2017年开始启用新的公用经费定额标准以及物价的上涨。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，原彝良县地方税务局资产总额1662.58万元，其中，流动资产165.4万元，固定资产1497.17万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.26万元，其中固定资产增加9.56万元。出租房屋273平方米，账面原值44.62万元，实现资产使用收入35.01万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1662.58	165.4	1497.17	937.38	168.28	0	391.51	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额66.74万元，其中：政府采购货物支出39.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无

附件：云南省昭通市彝良县地方税务局2017年部门决算公开表

原彝良县地方税务局决算报表.xls

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