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公开年报
公开年报
依申请公开
彝良县地方税务局部门2018年部门预算编制说明
彝良县地方税务局部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家的各项税收法律、法规、规章和省地税局依法制定的制度、办法。
2、根据经济税源和上级地方税务局下达的税收计划，编制、分配、下达本系统税收收入计划并组织实施。
3、负责本县地方税收各税种征收管理和稽查工作。
4、负责省政府交付的地方性规费和基金的征收管理工作。
5、负责监督本系统的税收执法情况；负责税务行政处罚听证、行政复议和诉讼工作。
6、负责本系统的税收会计、统计工作。
7、负责本系统经费、财务、基本建设和资产管理工作；负责内部审计工作。
8、负责本系统机构、编制和人事管理工作。
9、负责本系统思想政治工作、精神文明建设和基层建设、教育培训管理工作。
10、负责本系统的纪检、监察工作。
11、负责本系统税收信息化、现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。
12、研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态；负责本系统的税收宣传工作。
13、承办省、市地税局和县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2018年我单位机构设置情况如下：内设机构个数共10个，分别是县局1个，分局5个，所2个，工业园区分局1个，稽查局1个。
（三）重点工作概述
1、围绕中心工作，全力组织地方税费收入
2、加强规费征缴
3、深化税收宣传
4、认真落实优惠政策
5、加强欠税清理
6、加强绩效管理及内务管理工作
7、加强党风廉政建设工作
8、着力优化纳税服务
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制41人，事业编制23人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中： 离休0人，退休 19人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1781.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1198.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入582.27万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1198.84万元，其中:本年收入1198.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.84万元（本级财力1198.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1781.11万元。财政拨款安排支出 1198.84万元，其中，基本支出1132.84万元，项目支出66.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行902.14万元、一般行政管理事务31.00万元、税务宣传12.00万元、 归口管理的行政单位离退休0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出119.52万元、行政单位医疗47.81万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元、 住房公积金61.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1132.84万元，项目支出66.00万元）工资福利支出1036.19万元，商品和服务支出162.65万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项内容
（二）与中央配套事项
无此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金19.86万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算收入1562.96万元，其中一般公共预算财政拨款1132.84万元，其他收入430.12万元。与去年同比增长205.10万元，其中一般公共预算财政拨款增长87.91万元，增长的原因为2017年规范津补贴后增资；其他收入增长117.17万元，增长的主要原因2018年保障税收工作所需要的工作经费。
（二）2018年项目支出预算收入218.15万元，其中一般公共预算财政拨款66.00万元，其他收入152.15万元。与去年同比减少15.85万元，其中一般公共预算财政拨款减少21.01万元，减少的原因是国有资产有偿使用项目2018年预算批复数小于2017年，其他收入增加5.16万元，增加的原因是2018年征管经费项目及纳税服务项目经费增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无此项内容
（二）机关运行经费安排
2018年我单位机关运行经费150.65万元安排如下：办公费8.00万元；印刷费1.00万元；手续费0.03万元；水费1.20万元；电费5.50万元；邮电费0.80万元；差旅费10.00万元；维修（护）费9.20万元；会议费4.00万元；公务接待费0.64万元；劳务费13.71万元；委托业务费0.80万元；工会经费11.54万元；福利费11.54万元；公务车运行维护费5.12万元；其他交通费62.30万元；其他商品和服务支出5.27万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
彝良县地方税务局
2018年02月23日
